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南昌縣民政局2019年部門預算編制說明

發布時間: 2019-02-22 11:19     瀏覽次數: 人次     作者:mzj
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南昌縣民政

2019年部門預算編制說明

 

目  

 

第一部分  南昌縣民政局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣民政2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經費預算情況說明

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌縣民政2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公經費”支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  南昌縣民政局概況

 

一、部門主要職責

南昌縣民政局是主管民政工作的縣人民政府組成部門,主要職責是:研究提出民政事業發展規劃;貫徹落實民政工作政策、地方性法規;擬定社會救助規劃,健全城鄉社會救助體系建設,實現城鄉居民最低生活保障,城鄉醫療救助,加強敬老院管理和五保供養工作,落實各項優撫政策,做好雙擁工作;妥善搞好安置軍隊移交地方的軍休干部,協調安置退役士兵、士官和復員干部,切實保障災民和貧困戶的救災救濟工作;做好基層政權建設,村(居)民委會選舉和政務公開工作;加強對社團的清理整頓,做好社團和民辦非企業單位的設立登記、注銷、撤銷工作;履行行政區域界線的管理,地名管理,審批行政區劃變更、重要自然地理實體名稱的命名、更名;大力推進社會福利化的進程,改善社會福利設施,實施社區服務網絡化建設;加強社會服務體系建設,指導婚姻管理;收容遣送,慈善、老齡、福彩、殯葬、孤兒、農村“兩老”人員補助等26項工作。

二、部門2019年主要工作任務

南昌縣民政局2019年主要工作任務:根據上級民政部門文件及縣委、縣政府的統一部署安排,按照科學發展觀的要求做好工作。一是提高民生工程的各項保障能力。完善公共服務體系的制度建設,改進民政政務公開,完善村(居)委會選舉操作規程,完善以社區建設為載體的基層社會管理體制。二是增強社會組織服務社會的功能。按照培育發展和管理監督并重的原則,加快建設與經濟發展水平相適應的社會組織管理體制與服務機制。三是進一步健全社會穩定的長效工作機制。按照“領導干部帶動,信訪部門主動,有關單位互動,上級下級聯動,形成齊抓共管”的“大信訪”格局的要求,強化矛盾排查、接訪包案、干部下訪、化解群眾性矛盾、進京勸訪、就地穩控等舉措,促進社會穩定。四是抓好各項民生工程的落實。突出抓好城鄉低保、城鄉醫療救助、救災救濟、社會福利和社會事務、優撫安置等工作,努力開展工作的新局面。

三、部門基本情況

南昌縣民政局共有預算單位3個,包括局機關本級和含軍隊離退休干部安置辦公室、縣老齡工作委員會辦公室、縣慈善會辦公室、縣流浪乞討人員救助管理站辦公室所屬單位預算,以及下屬單位縣殯葬管理所和縣福利院。編制人數50人,其中行政編制11人,全額撥款補助事業編制 39人。實有人92人,其中行政在職人員11人,全部補助事業在職人員47人,病退人員2人。離退休人數34人,其中離休人員1人,退休人員33

第二部分  南昌縣民政局2019年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年南昌縣民政局收入預算總額為5635.51萬元,其中:縣財政撥款2782.51萬元,占收入預算總額的49.37%;上年財政撥款結轉2853萬元,占收入預算總額的50.63%。

(二)支出預算情況

2019年南昌縣民政部門支出預算總額5635.51萬元,其中:基本支出4216.51萬元,占支出預算總額的74.82%。包括工資福利支出658.59萬元,商品服務支出3543.88萬元,對個人和家庭補助支出14.04萬元。項目支出1419萬元,占支出預算總額的 25.18%。

按部門單位劃分:民政局部門支出預算總額為5635.51萬元,其中民政局機關本級1700.46萬元,占支出總額的30.17% ;殯葬管理所3616.08萬元,占支出總額的64.17%;福利院318.97萬元,占支出總額的5.7%。

(三)財政撥款支出情況

2019年公共財政撥款支出預算為2,782.51萬元,占支出預算總額的49.37%。

按支出功能科目分類:社會保障和就業支出2,694.70萬元,占公共財政撥款支出預算的96.84%,衛生健康支出45.93萬元,占公共財政撥款支出預算的1.65%,住房保障支出41.88萬元,占公共財政撥款支出預算的1.51%。

(四)政府性基金情況

南昌縣民政局沒有政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為 88.32萬元。較上年減少4.4萬元,下降 4.7 %。

政府采購情況說明

2019年政府采購預算為374.30萬元,其中:政府采購貨物184.3萬元,政府采購服務60萬元,政府采購工程130萬元。

國有資產占有使用情況

截至2016年9月30日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛,殯葬業務用車1輛。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個。

 

二、“三公經費預算情況說明

2019年本部門“三公經費年初預算安排23.61萬元。

其中:

  1. < >0萬元2.公務接待費15.07萬元,比上年減少2.31萬元。減少的原因主要是節約開支

     

    3.公務用車購置及運行維護費8.54萬元,其中公務用車運行維護費8.54萬元,比上年減少0.01萬元。減少的原因主要是節約開支

    三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

    (一)南昌縣民政局(局本級)

    1.基本情況

    單位編制人數31人,實有人數57人,在職人數37人,離休人員1人,退休人員19人。

    2.2019年預算收支情況

    2019年收入預算總額1700.46萬元,較上年減少759.0394萬元,下降30.86%。

    其中:財政撥款540.46萬元,上年結轉1160萬元。

    2019年支出預算總額1700.46萬元,較上年減少759.0394萬元,下降30.86%。

    其中:工資福利支出329.87萬元,日常公用支出88.32萬元,對個人和家庭補助支出12.27萬元,其他項目支出1270萬元。

    (二)南昌縣殯葬管理所

    1.基本情況

    單位編制人數15人,實有人數32人,在職人數18人,退休人員14人。

    2.2019年預算收支情況

    2019年收入預算總額3616.08萬元,較上年增加648.1113萬元,增長21.84%。

    其中:財政撥款2018.08萬元,上年結轉1598萬元。

    2019年支出預算總額3616.08萬元,較上年增加648.1113萬元,增長21.84%。

    其中:工資福利支出305.47萬元,日常公用支出1710.84萬元,對個人和家庭補助支出1.77萬元,其他項目支出1598萬元。

    南昌縣社會福利院

    1.基本情況

    單位編制人數4人,實有人數3人,在職人數3人

    2.2019年預算收支情況

    2019年收入預算總額318.97萬元,較上年增加80.8239萬元,增長33.94%。

    其中:財政撥款223.97萬元,上年結轉95萬元。

    2019年支出預算總額318.97萬元,較上年增加80.8239萬元,增長33.94%。

    其中:工資福利支出23.25萬元,日常公用支出51.72萬元,其他項目支出244萬元。

     

     

     

     

    第三部分  南昌縣民政局2019年部門預算表

     

    八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

    (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

     

    二、支出科目

    (一)2080201行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

    2080202一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目其他項目支出;

    2080801死亡撫恤:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費

    2082001臨時救助支出:反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出;

    2082002流浪乞討人員救助支出:反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

     

    2019年部門預算批復表(民政局).xls

     

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