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南昌縣人社局2017年度部門決算

時間:2018-11-12 16:37

信息索引號 生成日期 2018-11-12 公開日期 2018-11-12
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 縣人社局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

  

目    錄

 

    第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門概況  

    一、部門主要職能  

    二、部門決算單位構成 

    第二部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算情況說明  

    一、收入決算情況說明 

    二、支出決算情況說明  

    三、財政撥款支出決算情況說明  

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

    五、機關運行經費情況說明  

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明 

    八、預算績效管理工作開展情況說明 

    第三部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算表 

    一、收入支出決算總表  

    二、收入決算表  

    三、支出決算表  

    四、財政撥款收入支出決算總表  

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

   九、國有資產占用情況表  

   第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門概況

  

    一、部門主要職能

  (一)負責全縣機關、事業單位工作人員的總體規劃、結構調整和綜合管理,對全縣人事工作進行綜合指導、監督檢查、協調服務。編制機關、事業單位人員計劃、工資計劃,貫徹執行人事勞動制度改革的政策、法規、制度,并進行監督檢查。

  (二)負責全縣國家公務員的管理工作,組織實施國家公務員管理的各項政策、法規及實施細則,指導和協調縣直各部門和鄉鎮實施和完善公務員制度。

  (三)管理全縣專業技術人員和專業技術人員隊伍建設工作,負責組織和配合專業技術人員為經濟建設服務工作。

  (四)按照政策法規,組織實施事業單位人事制度改革和事業單位人員管理。負責全縣專業技術人員的職稱評聘工作,完善專業技術職務聘任制度,推行專業技術執業資格制度,組織實施全縣各類專業技術資格和執業資格考試。

  (五)負責全縣人才流動、人事代理和人才市場管理工作;完善人事爭議仲裁制度,按人事爭議受理權限、范圍、程序和要求處理人事爭議案件;按管理權限,承辦機關、事業單位人員選調和軍轉干部安置工作。

  (六)負責全縣機關、事業單位工資制度改革和工資福利工作,組織實施全縣機關、事業單位工勤人員崗位等級的考試、考核工作,綜合管理機關、事業、企業人員離退休工作。

  (七)承辦縣政府和縣人大常委會人事任免有關事宜。綜合管理政府獎勵、表彰工作。

  (八)根據國家有關勞動和社會保險工作的方針、政策和法規,制定全縣社會保險基金收繳、支付、管理的具體方法,組織實施全縣養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險工作,對社會保險基金管理實施行政監督;管理社會保險事業機構和勞動就業服務機構。

  (九)組織實施國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工程,完善和促進勞動力市場的發展,組織建立和健全就業服務體系和勞動事務代理;組織實施勞動力跨地區有序流動,對職業介紹結構進行監督檢查。

  (十)綜合管理全縣職業分類、職業技能培訓和發證工作,建立和推行職業資格證書制度,負責社會力量辦學機構的審核和審批工作。

  (十一)綜合管理全縣勞動關系調整和勞動爭議處理工作;全面推行企業勞動合同制。規范管理勞動合同和集體合同;組織實施勞動鑒定;負責政策性安置和調配工作。

  (十二)負責勞動和社會保險行政監察工作,代表縣政府行使勞動和社會保險的監督檢查權。全面開展對用人單位和勞動者執行勞動保障法規行為的監察,建立和執行勞動監察制度。

  (十三)負責全縣人事、勞動和社會保障宣傳、信息和統計工作。

    二、部門決算單位構成

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個,包括局本級和6個所屬二級決算單位。

  

第二部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2017年部門決算情況說明

 

    一、收入決算情況說明

    本部門2017年度收入總計6470.4萬元,較上年增長39.85%;本年收入合計6092.8萬元,較上年增長37.64%,主要原因是:社保保障、醫療和就業支出增長較快。 

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入6092.8萬元,財政結轉結余377.6萬元,合計3470.4,占比100 %。 

    二、支出決算情況說明

   本部門2017年度支出總計6092萬元,其中本年支出合計6092萬元,較上年增長49.49%,主要原因是:社保保障、醫療和就業支出增長較快。

    本年支出的具體構成為:基本支出3608萬元,占59%;項目支出2484萬元,占41%。 

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為6092.8萬元,決算數為6,092.8萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:社保保障、醫療和就業支出增長較快。

    按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為1167.3萬元,決算數為1167.3萬元,完成預算數的100%;教育支出年初預算數為568.9萬元,決算數為568.9萬元,完成預算數的100%;社會保障和就業支出年初預算數為2516萬元,決算數為2869.7萬元,完成預算數114%,主要原因是政府安排專項資金用于社會保障和就業支出;醫療衛生與計劃生育支出初預算數為570.2萬元,決算數為570.2萬元,完成預算數100%;農林水支出年初預算數為118.5萬元,決算數為771.6萬元,完成預算數651%,主要原因是政府安排資金用于購買企業中介服務成果等;資源勘探信息等支出年初預算數為0,決算數為0萬元。

    按經濟分類科目分:工資福利支出3119.1萬元,較上年增長112.9%,主要原因是:人員增加及自繳納各項保險及年金開支;商品和服務支出233.7萬元,較上年下降75 %,主要原因是:厲行節約;對個人和家庭補助支出255.4萬元,較上年下降67%,主要原因是:退休人員工資轉社保發放。  

    四、機關運行經費情況說明 

     本部門2017年度機關運行經費225.6萬元,較上年略有上升,主要原因是:勞務費用有所增加。其中:辦公費39.6萬元,印刷費29.5萬元,咨詢費26.3萬元,水費2.6萬元,電費14.7萬元,郵電費3.5萬元,差旅費2.6萬元,維修(護)費9.6萬元,培訓費1萬元,公務接待費6.9萬元,勞務費33.3萬元,委托業務費0萬元,工會經費28萬元,福利費18.1萬元,公車費9.2萬元,其他交通費0.5萬元,其他商品和服務支出0萬元。  

    五、“三公”經費支出決算情況說明  

    本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為48萬元,決算數為26.6萬元,完成預算的55.41%,較上年度略有下降:  

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為4萬元,決算數為2.6萬元。較上年有所增長,主要原因是:按省廳要求,安排人員出國考察。  

    (二)公務接待費支出年初預算數為48萬元,決算數為8.6萬元,完成預算的35.1%,決算數較上年下降53.06%。主要原因是:嚴格控制公務接待。  

    (三)公務用車購置及運行維護費支出預算數為24.6萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為24.6萬元,決算數為15.3萬元,完成預算的62.2%,主要原因是:公車改革及所屬事業單位車輛維修較多等。

  六、政府采購支出情況說明

  本部門2017年度政府采購支出總額233.55萬元,其中:政府采購貨物支出145.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出87.32萬元。授予中小企業合同金額159.22萬元,占政府采購支出總額的68%,其中:授予小微企業合同金額105.44萬元,占政府采購支出總額的45%。

  七、國有資產占用情況說明

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

  八、預算績效管理工作開展情況說明

  2017年我部門對預算績效管理工作開展了評估工作,評估結果均為優。

  

第三部分  南昌縣人力資源和社會保障局部門2017年部門

 

決算表

  

    (詳見附表)附表:南昌縣人力資源和社會保障局2017決算公開表.XLS

  

  

第四部分  名詞解釋

  

  1、2080101 行政運行

  反映行政單位(包括試行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  2、2080102 一般行政管理事務

  反映行政單位(包括試行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  3、2080106就業管理事務

  反應就業和職業技能監督管理方面的支出。

  4、2080109 社會保險經辦機構

  反應社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

  5、2080705 公益性崗位補貼

  反應財政對符合條件人員的就業困難人員在公益性崗位就業給以的崗位補貼支出。

  6、2139999 其他農林水支出  

    反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出

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